1、请假申请单（存根）请假申请单（存根） 文件编码：JH/QER/企/2003/037 NO: 申请人 部门 日期 事假 病假 婚假 产假 丧假 补假 换休 其它 请假起止时间 销假时间 请假原因： 岗位空缺安排或工作交接情况： 审核/时间 批准/时间 1、 请假人必须如实填写请假原因，作为公司在核准时依据，如请假事由不实，查证后按 旷工处理。 2、 审核人必须在落实请假人的岗位空缺安排或工作交接情况，明确了临时接手人后，方 可批假。 3、 批假权限， （1）请假 1 天的，由部门基层骨干审核，部门主管批准。 （2）请假 3 天以 内的，由部门主管审核，经理批。
2、设备维修保养记录表设备维修保养记录表 文件编码：JH/QER/企/2003/076 NO： 设备名称 型号 设备编号 年月日 保养项目 保养内容 （保养周期、使用材料等） 保养单 位 （人） 确认 审核。
3、节能降耗统计表节能降耗统计表 文件编码：JH/QER/企/2003/060 NO： 单位： 年 月 项目 品名 应耗 实耗 节（+）超 （） 数量 单价 节（+）超（） 金额（元） 备注 耗 电 情 况 耗 水 情 况 财务： 复核人： 统计人。
4、计划外请购单计划外请购单 文件编码：JH/QER/企/2003/066 NO： 请购部门 用途 序号 物品名称 型号/规格 数量 单价 小计 采购记录 备注 时间 供应商 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 ￥： 大写： 经办： 确认： 审核： 批准。
5、试用期员工考核表（正面主管填写） 文件编码：JH/QEQ/企/2003/032 填表时间: 年 月 日 姓名 年龄 性别 所在部门 试 用 岗 位 学历/职称 到职时间 从 事 关 系 已调入公司尚未调入 公司 考核项目 考核内容 1 工作能力 （30 分） 专业技术水平 （5 分 ） 独立工作能力 （5 分） 开拓创新能力 （5 分） 预见问题能力 （5 分） 分析、解决问题能力 （5 分） 接受新事物能力（5 分） 2 工作效率 （20 分） 工作完成能力（5 分） 岗位负荷量（5 分） 工作责任心 （5 分） 完成工作质量 （5 分） 3 服从协作 领导方面 （25 分） 团队意识 （5 分。
6、设备设施检查保养计划表设备设施检查保养计划表 文件编码：JH/QER/企/2003/104 月 日 NO： 序号 检查保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注 制表： 审核： 批准。
7、设备对外委托维修申请单设备对外委托维修申请单 文件编码：JH/QER/企/2003/075 NO： 申请部门： 年 月 日 设备名称 内部诊断结果： 要求修复时间： 必须维修内容： 机电人员： 年 月 日 机电主管： 年 月 日 设备型号 设备编号 数量（台） 维修费用报价 （元） 物业管理部负责人意见： 签名： 年 月 日 副总经理意见： 签名： 年 月 日 总经理意见： 签名： 年 月 日。
8、纠正措施报告单纠正措施报告单 文件编码：JH/QER/企/2003/106 NO： 纠正措施计划 总经理 副总经理 管理者代表 部门责任人 制定 责任部门： 不符合发现日期： 不合格/不符合内容： 原因： 纠正措施计划： 计划完成日 确定内容： 纠正措施确认 总经理 副总经理 管理者代表 部门责任人 制定。
9、管理评审计划管理评审计划 文件编码：JH/QER/企/2003/025 NO： 评审时间 评审组成员 参加部门（人员） 评审目的 评审依据 评审范围 议程安排 工作要求 所需的文件资料 备注 编制人/日期 审核人/日期 批准人/日期。
10、管理评审报告管理评审报告 文件编码：JH/QER/企/2003/027 NO： 评审时间 主持人 评审目的： 评审内容： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制/日期 审核/日期 批准/日期。
11、管理评审汇报表管理评审汇报表 文件编码：JH/QER/企/2003/027 NO： 评审项目名称： 资料内容（应包含现状、原因分析、纠正预防措施、计划） ： 附件：无 有 页 责任者： 编制： 评审记录、指示： 副总经理： 确认： 记录： 效果确认记录： 管理者代表： 确认： 记录。
12、管理评审资料汇总表管理评审资料汇总表 文件编码：JH/QER/企/2003/028 NO： 总经理、副总经理： 按管理评审计划实施的此次 年度第 次管理评审有关资料已 准备完毕，特提交审批。 附：资料目录清单如下： 序号 待评审项目 报告者 页数 备注 管理者代表： 日期： 总经理、副总经理批示： 签名/日期。
13、管理评审实施通知管理评审实施通知 文件编码：JH/QER/企/2003/026 NO： 评审时间 评审地点 评审目的 评审议程 参加人员 备注 注意事项 1、 凡确定需参加会议的人员应事先安排好其它工作，确保准时出 席，特殊情况必须向管理者代表请假。 2、 相关人员应按管理评审程序准备资料，填写管理评审汇 报表在评审前 天前交管理者代表。 编制/日期 批准/日期 发放签收： 姓名 日期。
14、管理人员管理人员 季度绩效考核表季度绩效考核表 文件编码：JH/QER/企/2003/054 NO： 被考核者 所在部门 岗位 直接上级 考核指标 权 重 考评标准描述 A：很好（90-100） B 好（80-89） C：一般（79-70） D：欠佳（60-69） E：差（60 以下） 主管 自评 上级 考核 1 工作品质 0.2 计划工作任务完成出色 计划工作任务达到要求水平 没有达到要求水平，员工正在 改进并向期望的水平努力 计划工作任务没有达到要求水 平，并且处于退步状态 仍然没有达到工作要求水平 2 工作数量 0.1 超额完成计划工作任务 完成计划工作任务 完成大部分计划工作任。
15、环境影响评分基准环境影响评分基准 文件编码：JH/QER/企/2003/057 NO： 第一组评价因子及评分标准 第二组评价因子及评分标准 法规的符合性 分值 监控措施 分值 事故/投诉 分值 超标/违规 12 无 3 发生过环境事故未采取措施 6 偶然超标/违规 6 有 0 发生过环境事故采取了措施 3 在标准内/符合规定 3 公司外投诉 2 没有规定 0 公司内投诉 1 未发生事故/有投诉已解决 0 综合评分等级对照表 等级 m n 第二组分值 2112 1118 74 30 第 一 组 分 值 12540 A A A B 3618 A A B C 169 A B B C 81 B B C C 编制： 审核： 批准： 实施日期： 发生的概。
16、电子媒体资料（数据）存档记录表电子媒体资料（数据）存档记录表 文件编码：JH/QER/企/2003/012 NO： 序号 存档时间 数据容量 采用记录载体 载体数量 存档文件名称 文件编码 执行人 审核人 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 注：存档编号按照内部受控文件编号编写。
17、环境环境影响评价对象一览表影响评价对象一览表 文件编码：JH/QER/企/2003/016 部 NO： 序号 评 价 对 象 评 价 对 象 概 要 作业内容 主要设备、工艺或手段 数量 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期。
18、物资采购计划表物资采购计划表 文件编码：JH/QER/企/2003/065 NO： 部门： 年 月 日 序号 名称 型号 规格 数量 单价 采购记录 （时间、供应商） 备注 合计 ￥： 大写： 拟制： 确认： 审核： 批准。
19、环境事先评价申报表环境事先评价申报表 文件编码：JH/QER/企 2003/058 NO： 申报部门： 申报项目： 申报项目计划投入时间： 申报项目预算金额： 所在地环境状况： 主要污染物： 初步评价结果： 其他背景资料： （部门负责人）签名： 日期： 相关的法律法规： 综合评价结果： 相关环境保护问题的总结与建议： 是否需上报环保部门进行环境影响评价： 是（ ） 否（ ） （行政部）签名新项目 批准： （管理者代表） 签名： 日期： 采取的处理方案： （包括目标、方法措施、执行部门/负责人、启动与完成日期等） （行政部）签名： （管理者代表。
20、环境影响评价清单环境影响评价清单 文件编码：JH/QER/企/2003/017 部 NO： 作业 （ 工 作 ） 场所 作业内容 序号 环境因素 状态 环境影响 第一组评价因子 M1M2M3= M 第二组评价因子 N1+ N2+ N3=N 综 合 评 分 A、B、 C 发 生 的 概 率 发 现 预 防 可 能 性 影 响 程 度 评 价 分 值 法 规 的 符 合 性 监 控 措 施 事 故 / 投 诉 评 价 分 值 填表： 审核： 综合评价： 批准： 日期。
21、物资使用计划物资使用计划 文件编码：JH/QER/企/2003/063 NO： 部门 物资类别 填表日期 序号 物资名称 型号 规格 单位 数量 计划 单价 计划 金额 使用 时间 备注 编制： 审核： 批准。
22、机电设备台帐机电设备台帐 文件编码：JH/QER/企/2003/074 NO： 所属系统 建帐时间 卡片编号 设备名称 设备价格 设备编号 设备型号 设备折旧率 出厂日期 安装位置 折旧年限 出厂序号 设备产地 使用寿命 使用日期 主 设 备 主 要 参 数 输出功率 附属 设 备、 主要 零部 件及 其参 数 电机 输入功率 输入功率 额定电压/电流 几何尽寸 产地 能耗情况 控制 柜 额定电压/电流 其 它 产地 几何尺寸 其它 安装单位及联系方式： 备注： 设备出厂资料： 调试、试车结果报告号或标题： 设备大事记：记录以下已确定的项目和未明确但认为有必要的项目。
23、标识样张 文件编码：JH/QER/企/2003/093 NO: 标识名称 标识类别 标识编号 责任部门 使用部门 标识样张 文件编码：JH/QER/企/2003/093 NO: 标识名称 标识类别 标识编号 责任部门 使用部门。
24、服务服务/维修单维修单 文件编码：JH/QER/企/2003/062 小区/部门 NO 用户名称 用户幢号 联系电话 经办人 接待时间 申请服务（维修）内容 预约时间 服务部门 责任主管 接单时间 完成时间 项目 实际服务（维修）内容 仟 佰 拾 元 角 大写 服务（维修）人 合计 用户意见 服务态度 服务质量 材料品质 工作效率 现场清理 用户签名 评审记录 回访记录 1、注意事项：服务（维修）人员不直接收取现金，请用户在每月 5 日前到物业公司财务部交 纳服务（维修）费。2、用户意见：满意打较满意打不满意打 备注。
25、文件销毁申请表文件销毁申请表 文件编码：JH/QER/企/2003/010 NO： 申请部门 申请人 日期 销毁原因： 销毁文件清单 序号 文件名称 文件编号 份数 每份页数 备注 部门负责人意见： 签名： 年 月 日 企管部主管意见： 签名： 年 月 日 管理者代表意见： 签名： 年 月 日 监销人： 签名： 年 月 日 备注。
26、新员工到职通知新员工到职通知 文件编码：JH/QER/企/2003/038 年 月 日 NO: 姓名 部门 职务 部门负责人 到岗时间 试用期限 说明： 行政管理部 （签章） 新员工到职通知（回执）新员工到职通知（回执） 文件编码：JH/QER/企/2003/038 年 月 日 NO: 姓名 部门 职务 部门负责人 到岗时间 试用期限 用人部门回复： 部门负责人 （签字。
27、文件更改申请表文件更改申请表 文件编码：JH/QER/企/2003/009 NO： 文件名称 文件编码 版本号 申请部门 经办人 日期 修改前内容 修改后内容 审核意见 批准意见 审核人 日期 批准人 日期 附件 旧文件样： （）页 新文件样： （）页 状态 责任人已审 企管部已审 电子版本已改 已印制 已纳入受控 签名 备注。
28、文件发放范围控制表文件发放范围控制表 文件编码：JH/QER/企/2003/004 文件类别： 文件管理部门： 文件管理人员： NO： 序 号 文件和资料 发文 单位 发放部门 名称 编码 版 本 总 经 理 副 总 管 代 企 管 行 政 市 推 财 务 审核 批准 日期 注：发放部门填写“份数” ，具体领用岗位（含 B 级部）及领用人在“文件发放登记表”内显示。
29、文件编制审批表 文件编码：JH/QER/企/2003/001 NO： 名称 编码 页数 版本号 编制原因及内容： 权限 编制 审议 审核 批准 附件 草稿： （）页 打印稿： （）页 状态 已录入电脑 责 任 人 已审 企 管 理 部已审 文 件 已 打印 已印制 已纳入受控管理 备 注。
30、文件发放登记表文件发放登记表 文件编码：JH/QER/企/2003/005 文件类别： 文件管理部门： 文件管理人员： NO： 分发 号 文件名称 文件编码 版 本 修改状态 总 页 数 接收 部门 收文 签名 收文 日期 旧（新增）文件处理方式 页码 修改 编号。
31、意外事故调查表意外事故调查表 文件编码：JH/QER/企/2003/079 NO： 发生时间： 发生地点： 事故类型： 估计损失： 事故描述： 责任部门： 日 期： 原因分析： 责任部门： 日 期： 采取的措施： 责任部门： 日 期： 跟踪验证结果： 责任部门： 日 期。
32、工程遗留问题处理记录表工程遗留问题处理记录表 文件编码：JH/QER/企/2003/104 NO： 发出部门： 年 月 日 收件部门 签收人 工 程 遗 留 问 题 及 处 理 建 议 要求完成时间： 处 理 情 况 工程主管： 年 月 日 验 证 验证人： 年 月 日 备 注。
33、录用通知录用通知 文件编码：JH/QER/企/2003/034 尊敬的 先生/小姐： 您好！ 承蒙应聘本公司 一职，经复审，恭喜您被 录用，请于 年 月 日（星期 ）上午 时，携带下列文 件到公司报到。 1、 身份证、学历证明、职称证原件及复印件一份。 2、 正面一寸免冠彩色近期照片三张。 3、 本公司指定医院之合格体检表。 4、 其他证明本人能力的主要物件和其它应交的文件。 5、 最近的前服务单位离职证明书。 （需尽快交齐， 否则公司不能与您签订劳动合同， 影响您的转正， 给您的社会福利保险造成损失） 按公司规定，新进员工必须先试用 个月，试。
34、第第 季度绩效考核成绩统计表季度绩效考核成绩统计表 文件编码：JH/QER/企/2003/055 NO： 序 号 部门 姓名 员工 考核 成绩 部门 平均 考核 成绩 公司 平均 考核 成绩 部门 修正 比例 部门 考核 系数 个人 系数 公司 员工 平均 系数 工资 系数 总经 理修 正系 数 注：员工考核成绩=自评30%+上级评70% 部门修正比例=公司平均考核成绩部门平均考核成绩 个人系数=（员工考核成绩修正比例部门考核系数）100 工资系数=个人系数公司员工平均系数。
35、操作层职工操作层职工 月份绩效考核评定表月份绩效考核评定表 文件编码：JH/QER/企/2003/052 NO： 姓名 部门 岗位 考评时间 指标 评定项目 分数 自评 班组评 部门评 敬 业 精神 遵章守纪 10 工作责任心、主动性 10 着装、仪容仪表、精神面貌 5 参加培训情况 5 提出合理化建议 5 工 作 能力 专业知识与业务技能 10 操作程序 10 员工间沟通、协作能力 5 工作的适应性与创造性 5 处理突发事件能力 5 服 务 质量 工作质量、工作效率 10 岗位巡视、值班记录完整 5 文明服务、礼貌待人 5 业主（上级领导）投诉或表扬 5 出勤 5 小计 100 20% 50% 。
36、培训需求统计表培训需求统计表 文件编码：JH/QER/企/2003/050 NO： 培训 项目 培训对象 时间要求 培训内容要求 培训申请人员 部门： 统计人： 审核人： 审批人： 注：本表由各部门根据员工培训需求申请编制。
37、质量.环境管理体系内部审核观察项清单 文件编码：JH/QER/企/2003/097 NO: 受审核部门 受审核部门负责人 说明 下述情况末构成不合格,但要引起足够重视,采取必要整 改或纠正措施. 内审员（签字） 年 月 日。
38、客房满意度调查分析表 文件编码：JH/QER/企/2003/102 NO： 房号 业主姓名 分析 调查情况 责任归属 原因调查 非常满意 满意 基本满意 不满意 跟踪情况 改善对策 业主对处理结 果及改善对策 的看法 编制人： 审核。
39、培训记录表（附表）培训记录表（附表） 文件编码：JH/QER/企/2003/048 NO： 序 号 姓名 部门 岗位/职务 序 号 姓名 部门 岗位/职务 41 74 42 75 43 76 44 77 45 78 46 79 47 80 48 81 49 82 50 83 51 84 52 85 53 86 54 87 55 88 56 89 57 90 58 91 59 92 60 93 61 94 62 95 63 96 64 97 65 98 66 99 67 100 68 101 69 102 70 103 71 104 72 105 73 106。
40、员工员工季度绩效考核表季度绩效考核表 文件编码：JH/QER/企/2003/053 NO： 被考核者 所在部门 岗位 直接上级 考核指标 权 重 考评标准描述 A：很好（90-100） B 好（80-89） C：一般（79-70） D：欠佳（60-69） E：差（60 以下） 员工 自评 上级 考核 1 工作品质 0.2 计划工作任务完成出色 计划工作任务达到要求水平 没有达到要求水平，员工正在改进 并向期望的水平努力 计划工作任务没有达到要求水 平，并且处于退步状态 仍然没有达到工作要求 水平 2 工作数量 0.1 超额完成计划工作任务 完成计划工作任务 完成大部分计划工作任务 完成。
41、员工培训需求申请表员工培训需求申请表 文件编码：JH/QER/企/2003/049 NO 姓 名 性 别 年 龄 所在 部门 岗位/ 职务 以 前 接 受 的 培 训 培训项目 培训对象 培训时间 培训机 构 培训 老师 培训 评价 取得 证书 你 希 望 接 受 的 培 训 课 程 培训项目 培训对象 培训内容 培训 机构 培训 老师 培训 时间 你 对 培 训 的 意 见 建 议 填表时间： 注：本表由公司在年中、年末发给员工填写，新员工入职时填写，作为安排员工培训的依 据。
42、奖惩通报奖惩通报 文件编码：JH/QER/企/2003/044 NO： 公司各部门全体员工： 本月奖惩小结： 年 月份岗位目标管理考核工作，已按规定程序全部进行完毕， 通过本月考核工作情况来看， 进行了严肃处理，同时，也对 表扬 和奖励，现予以公布。 望全体员工认真核对自己的考评内容，引以为戒，维护和遵守部门的规章制度。 若对考评内容持异议者，请于 月 日下午 17：30 分前到行政管理部申诉。 成都洁华物业管理有限公司 行政管理部 年 月 日 序 号 姓名 岗位 奖惩事由 奖惩办法 备注。
43、员工晋级员工晋级/降级表降级表 文件编码：JH/QER/企/2003/039 NO: 部门 姓名 在岗时间 在岗职位 薪资标准 晋级/降级标识 晋级 降级 部门 姓名 申请日期 核准日期 薪资标准 晋级/降级原因： 部门建议薪资： 直接上级意见： 部门主管意见 经理意见 行政管理部门负责人 企业管理部意见 财务部意见 副总经理意见： 总经理意见。
44、合同评审表合同评审表 文件编码：JH/QER/企/2003/061 NO 合同名称 编号 合同当事人 甲方 经办人 乙方 经办人 合同主要内容 1 履行期限： 2 数量或范围： 3 质量要求和标准 4 总价款： 5 预付款和进度付款方式： 6 违约责任： 7 其它： 部门 职能部门意见 签名 时间 经办部门 行政管理部 企业管理部 市场推广部 财务部 法律顾问意见 副总经理意见 总经理审定意见 评审结论 记录人 批准人 时间 附件。
45、合格供方（供应、承包方）一览表合格供方（供应、承包方）一览表 文件编码：JH/QER/企/2003/068 NO： 序号 合格供方名称 服务内容 负责人 联系办法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。
46、员工离职薪资结算、交接表员工离职薪资结算、交接表 文件编码：JH/QER/企/2003/040 NO: 姓名 部门 在岗职位 在岗时间 离职日期 离职原因： 申请人签字： 部门主管面谈记录及意见： 主管签名/时间： 部门经理意见： 经理签字/时间： 企业管理部面谈记录及意见： 领用物品移交： 应 用 金额 工资标准 基本工资 出勤天数 加班工资 服装押金 其它费用 合计 计算式 扣 款 金额 服装折旧 洗涤费 食堂餐票 借款 社保 扣税 其他 计算式 实发金额 领款人 领款时间 经办人 行政管理部意见： 财务部意见： 副总经理意见： 总经理意见。
47、员工申诉表员工申诉表 文件编码：JH/QER/企/2003/021 NO： 姓名 部门 岗位 职务 申诉理由 申诉人/日期： 受理人意见 受理人/日期： 处理意见 处理人/日期： 处理结果 受理人/日期： 备注。
48、员工意见处理记录表员工意见处理记录表 文件编码：JH/QER/企/2003/024 NO： 姓名 部门 员工建议意见 落实处理措施 责任部门意见： 负责人/时间： 行政管理部意见 负责人/时间： 企管部意见 负责人/时间： 管理者代表意见 管代/时间： 副总经理意见 副总经理/时间： 总经理意见 总经理/时间： 备注。
49、关于对相关方有环境的要求 文件编码：JH/QER/企/2003/080 环境保护是每个公司进行生产、活动和服务时必须考虑的问题。我们认识到，与其 他经济组织一起，节约资源与能源、保护生态我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责 任。因此，我公司积极推行 ISOI4001 管理体系。在积极推进公司技术和经济许可范围内 的环境保护的同时，为了加强与公司相关方在环境保护方面的合作，实现预防以及环境行 为的持续改进，对合同方、物料供应、废弃物处理者、运输公司、场地设施租赁方、建筑 承建商相关方特作出以要求： 1、 所提供的货物及服务的原材料。
50、会议纪要会议纪要 文件编码：JH/QER/企/2003/023 正面 时间 地点 主持人 记录人 会议名称 参加人员 缺席人员 迟到人员 序 号 决议事项 负责人 协助人 完成 时间 追踪查核 报： 送： 签发/日期。
51、内部通启内部通启 文件编码：JH/QER/企/2003/022 存根联 致： 由： 日期： 签收： 主 要 内 容 拟稿 签发 份数 内部通启内部通启 文件编码：文件编码：JH/QER/企企/2003/022 发文联发文联 致：致： 由：由： 日期：日期： 主要内容：主要内容： 拟稿： 签发： 份数： 份。
52、质量。环境管理体系内部审核计划 文件编码：JH/QER/企/2003/093 NO: 受审核部门 审核方式 依据文件 审核时间 审核目的 审核范围 时 间 安 排 审核组成员 审核报告发放范围及时间 管 理 者 代 表 副 总 经 理 总 经 理。
