1、公司名称2010 敬请等待 公司名称2010 回顾篇：2013年主要事务 公司名称2010 回顾篇：2013年主要事务 观音桥COSMO项目2013 一、交房工作： 1、观音桥COSMO共计571户，于2012年12月26日开 始陆续交房，截止2013年12月31日，共计接房442套 （A、B塔、裙楼及门面），接房率为77.4%。 2、观音桥COSMO车库于2013年12月1日开始陆续交付， 截止2013年12月31日 ，共计接车位55个。 3、装修办理截止2013年12月31日，共计办理装修257 户，入住233户，入住率为41%。 公司名称2010 回顾篇：2013年主要事务 观音桥COSMO项目2013 二、收费工作： 观音桥CO。
2、海悦蓝庭2013年 年终总结 业户情况 项项 目目 数数 据据 备备 注注 完成率 同比增长率 接房户 98.5% 3.5% 2012年 装修户 66.0% 6.0% 2012年 入住户 46.0% 6.0% 2012年 服务情况 项项 目目 数数 据据 备备 注注 服务指标 完成率 同比增长率 报 事 1910 99.0% 9.0% 2012年 报 修 1268 90.7% 0.7% 2012年 投 诉 239 99.6% 9.6% 2012年 咨 询 308 100.0% 10.0% 2012年 业主满意度调查 部部 门门 客客 服服 环环 境境 工工 程程 秩序维护秩序维护 满意率 85% 80% 80% 85% 收费情况 物业费总收入 年度累计收费率 收回往年欠费 204,2526元 14,326。
3、1 - 观音桥观音桥 COSMOCOSMO 物业服务中心物业服务中心 2012014 4 年度工作目标考核责任书年度工作目标考核责任书 结合物业公司发展规划，完成物业公司目标、明确权责，经公司商讨决议确定 观音桥 COSMO 物业服务中心 2014 年度工作责任目标。 一、 责任目标任务 序 号 事项指 标 管理指 标 目标 考核指标 1 安全管 理 安全责 任事故 无责任事故（治安安全事故、消防安全 事故、员工作业安全事故、设备安全事 故、工作失误导致的意外安全事故）， 出现一例相关考核指标值全额扣除；出 现重大安全事故（经济指标 3000 元）或 人员伤亡等情。
4、1 - 海悦蓝庭海悦蓝庭物业服务中心物业服务中心 2012014 4 年度工作目标考核责任书年度工作目标考核责任书 结合物业公司发展规划，完成物业公司目标、明确权责，经公司商讨决议确定 海悦蓝庭物业服务中心 2014 年度工作责任目标。 一、 责任目标任务 序 号 事项指 标 管理指标 目标 考核指标 1 安全管 理 安全责任 事故 无责任事故（治安安全事故、消防安全 事故、员工作业安全事故、设备安全事 故、工作失误导致的意外安全事故）， 出现一例相关考核指标值全额扣除；出 现重大安全事故（经济指标 3000 元） 或人员伤亡等情况，公司有权免。
5、重庆邦和海悦物业服务有限公司重庆邦和海悦物业服务有限公司 20132013 年度经营目标责任书年度经营目标责任书 根据重庆邦和置业有限公司下发的 2013 年度重工作，为了完成目标、明确 权责，现签订 2013 年度经营目标责任书。 一、 责任目标任务 序号 管理 指标 目 标 考核指标 考核人 备 注 1 生 产 经营 1、无责任事故；2、建立系统 的服务手册；3、打造一支战斗 力的经营团队 考核值 40 分 总经理、 运营 总监、 物业管 理处主任 第 1 项 20 分， 第 2 及第 3 项 各 10 分 2 项目 拓展 1、 营销服务 1 个以上，其它 1 个以上 2、 完成规。
6、1 - 综合部综合部 2012014 4 年度工作目标考核责任书年度工作目标考核责任书 结合物业公司发展规划，完成物业公司目标、明确权责，经公司商讨决议确定 综合部 2014 年度工作责任目标。 一、 责任目标任务 序 号 事项指 标 管理指标 目标 考核指标 1 人事管 理 责任事故 无责任事故（合同签订、续订，保险 事项等），出现一例相关考核指标值 全额扣除；出现公司损失金额 3000 元以上（劳动纠纷），界定为重大事 故，公司有权免除/降低职位和辞退 并追偿相关损失 20% 招聘 招聘到岗率控制在招聘到岗率控制在 9090% %以上（界定到以上（界定。
7、1 - 财务部财务部 2012014 4 年度工作目标考核责任书年度工作目标考核责任书 结合物业公司发展规划，完成物业公司目标、明确权责，经公司商讨决议确定 财务部 2014 年度工作责任目标。 一、 责任目标任务 序 号 事项指 标 管理指 标 目标 考核指标 1 安全管 理 安全责 任事故 无责任事故（财务安全、工作失误导致 的意外安全事故），出现一例相关考核 指标值全额扣除； 出现重大安全事故 （经 济指标 3000 元）或人员伤亡等情况，公 司有权免除/降低职位和辞退并追偿相 关损失 20% 2 经济指 标 成本控 制 控制公司整体成本支出在 254 万以。
8、海悦蓝庭 14 年工作计划 1 月 1、 生活馆的开馆； 2、 节日前安全检查； 3、 节日前设备的检查； 2 月 1、 节日灯饰的拆除 2、 门面消防管网漏水的处理 3 月 1、“三.八”妇女节活动的安排； 2、绿化修剪和零星补栽； 3、车行道闸更换的落实； 4 月 1、 清明节活动的安排 2、 设施设备补漆工作的开展 3、 消防工作的季度检查； 5 月 1、 针对小区旅游活动的进行； 2、 绿化剪草工作的开展； 6 月 1、 游泳池开池准备工作； 2、 端午节活动的开展 7 月 1、 游泳池的经营及安全管理工作； 2、 小区门面招商的启动； 8 月 1、 游泳池的安全管。
9、物业公司二物业公司二 O 一三年一三年年度计划年度计划 一、一、 做好做好已有项目已有项目各项经营活动各项经营活动 各项目按年度成本预算执行，海悦蓝庭项目收费率达到， 成本控制，减少地产公司对项目的补贴；观音桥 COSMO 项目 各项经营活动需争取创收，包括负一层经营项目的开展，减少 地产公司对项目补贴，极早实现收支平衡。见公司成本收益分 析： 海悦蓝庭物业服务处年度公司补贴争取控制在三十万以 内，观音桥 COSMO 项目考虑其品质打造以及物业前期特殊原 因，其成本补贴原则考虑控制二十八万，营销服务中心继续发 挥其特有职能。
10、成长工场成长工场二二 O 一四一四年年年度年度重点工作重点工作计划计划 一、一、 租售版块租售版块 1、开展既定租售业务，业务收入 24 万，重点以观音桥 COSMO 为蓝本，开拓海悦蓝庭、鱼洞都汇里项目租售业务； 2、 摸索业务外拓发展方式， 为下一年度全业务发展打下良好基 础； 3、内部管理以物业人员为依托，探索“租售+物业”的人员配 置模式发展“小而精”租售团队。 二、二、 微企版块微企版块 1、计划第一季度完成微企所有面积招租； 2、配合微企创业园争取创建示范园区； 3、结合注册商标，多方面启动成长工场品牌宣传事务 三、三。
11、1 - 都汇里都汇里物业服务中心物业服务中心 2012014 4 年度工作目标考核责任书年度工作目标考核责任书 结合物业公司发展规划，完成物业公司目标、明确权责，经公司商讨决议确定 都汇里物业及营销服务中心 2014 年度工作责任目标。 一、 责任目标任务 序 号 事项指 标 管理指 标 目标 考核指标 1 安全管 理 安全责 任事故 无责任事故（治安安全事故、消防安全 事故、员工作业安全事故、设备安全事 故、工作失误导致的意外安全事故）， 出现一例相关考核指标值全额扣除；出 现重大安全事故（经济指标 3000 元）或 人员伤亡等情况，公司有权。
12、关于下达重庆邦和海悦物业服务有限公司关于下达重庆邦和海悦物业服务有限公司 20132013 年度重点工作的通知年度重点工作的通知 重庆邦和海悦物业服务有限公司： 经海悦物业公司经营班子提交，股东单位核准，现确定邦和海悦 物业公司 2013 年的重点工作。请物业公司全体人员，密切配合、通 力协作，力争完成年度经营目标。具体如下： 序号 目 标 考核内容 考核人 1 生产经营 1、无责任事故；（已完成） 2、建立系统的服务手册；（已完成） 3、打造一支战斗力的经营团队；（已完成） 总经理、运营总监、 物业管理处主任 2 项目拓展 1、 营销。
13、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：都都汇汇里里 费用所属预算科目名称2013年度占总支出成本百分比 人力成本 工资666600.0058.28 节假日加班费31066.042.72 年底双薪55527.784.85 保险费102215.418.94 公积金支出21604.801.89 节假日福利23400.002.05 行政费用 餐费84240.007.36 服装费8658.000.76 教育培训7750.000.68 项目补贴（通讯补贴、车费 补贴） 46800.004.09 办公费27425.602.40 维修费用维修成本2400.000.21 税金收入*5.6%49602.204.34 残疾人金15.5人*1.5%*22622.295259.680.46 公会经费2013年*0.8%5332.800.47 其它其他。
14、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：都都汇汇里里 序号成本项目预算科目名称2014年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资400800.0049.62 2 节假日加班费 16594.462.05 3 年底双薪 33400.004.13 4 保险费 65522.708.11 5 公积金支出 4166.400.52 6 节假日福利 15000.001.86 7 餐费 73008.009.04 8 服装费 10000.001.24 9 教育培训 6250.000.77 10 通讯补贴、车费补贴 45000.005.57 11 行政费用 办公费2250.000.28 12市内交通费3600.000.45 13宿舍租金及水电费18000.002.23 14会务接待费0.000.00 15 通讯费及网络（办公室及 消防控制。
15、2014 年观音桥 COSMO 项目重点计划 一、 公共区域公摊能耗费用下降 15%，6 月完成 二、 启动装修平台 三、 全年无安全事故发生 四、 设备完好率 98% 五、 负二层污水池改造，3 月完成 六、 电梯遗留问题整改，1 月完成 2014 年海悦蓝庭项目重点计划 一、生活馆的成立与运营 二、 业主委员会成立后合同的签订 2014 年综合部重点计划 一、团队建设活动 1、每月生日员工活动 2、拓展活动 3、其它 二、企业培训建设 1、新员工入职培训 2、管理人员培训 3、各项目业务技能、安全施工培训 三、人员招聘 2014 年财务部重点计划 一、2014 年 7 月。
16、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：观观音音桥桥COSMOCOSMO 序号成本项目预算科目名称2013年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资860400.0033.83 工资 2节假日加班费32340.541.27节假日加班费 3年底双薪71671.322.82年底双薪 4保险费152012.665.98保险费 5公积金支出21033.600.83公积金支出 6节假日福利34800.001.37节假日福利 7餐费164736.006.48餐费 8服装费13148.000.52服装费 9教育培训14500.000.57教育培训 10 项目补贴（通讯补贴、车费补贴 ） 82800.003.26 12 行政费用 办公费5220.000.21 13差旅费9600.000.38 14办公区域。
17、综合部2014年工作计划 序序 号号 事事项项指指标标工工作作项项目目计计划划工工作作内内容容考考核核指指标标名名称称考考核核指指标标 计计划划速速度度 1 12 23 34 45 56 6 1人事 招聘与配置人员招聘配置 到岗率90%以上，基层 员工审定2周内、管理 层审定1月内 10% 培训与开发 员工培训（新员工入职 培训、管理人员提升培 训、各项目技能培训） 每1-2月组织一次新员 工入职培训、各项目 每季度技能培训一次 10% 薪酬福利工资绩效核算 工资9号前核算审定， 绩效14号核算审定 10% 员工关系 无责任事故（合同签订 、续签、保险） 出现一例。
18、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：海海悦悦蓝蓝庭庭 序号成本项目预算科目名称2014年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资778800.0032.35750000.00 2 节假日加班费 33188.931.3831225.35 3 年底双薪 64900.002.7062500.00 4 保险费 131045.405.44146770.85 5 公积金支出 25334.401.0517472.00 6 节假日福利 30000.001.2533600.00 7 餐费 149370.006.21149682.00 8 服装费 12078.000.5015372.00 9 教育培训 5000.000.2114000.00 10 通讯补贴、车费补贴 35400.001.4737200.00 11 行政费用 办公费4500.000.195040.00 12市内交通费3。
19、观音桥 COSMO 物业服务处2014年工作计划 序序号号计计划划主主题题工工作作项项目目计计划划工工作作内内容容考考核核指指标标名名称称绩绩效效标标准准 计计划划速速度度 所所需需资资 源源 责责任任人人协协助助人人备备注注 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 1客户服务 交房工作 跟进1、2、3号楼的交付工作，保证交房 工作顺利开展,全面清理前期未收楼情况, 跟进房屋交付工作 不出现因物业服务 不接房的情况 100%各部门主管 物业收费 做好物业公共性服务费用的收取工作年度收费率 已入住 95%，未 入住70% 做好有偿服务收费的收。
20、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：综综合合部部 费费用用所所属属预预算算科科目目名名称称20142014年年度度 占占总总支支出出成成本本 百百分分比比 备备注注 人力成本 工资493200.0069.59 节假日加班费13275.571.87 年底双薪41083.565.80 保险费36692.715.18 公积金支出27619.203.90 节假日福利8400.001.19 餐费22464.003.17 服装费0.000.00 教育培训3500.000.49 小计646235.04 行政费用 行政费用26460.003.73 年终团拜会30000.00 其它其他6000.000.85 62460.00 分摊至各项 目人力成本 海悦蓝庭107705.84 观音桥COSMO107705.84 。
21、成长工场2014年工作计划 序序号号计计划划主主题题工工作作项项目目计计划划工工作作内内容容考考核核指指标标名名称称绩绩效效标标准准 计计划划速速度度 所所需需资资 源源 责责任任人人协协助助人人备备注注 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 1租售版块 观音桥COSMO业 务 既定业务开展，配合装饰服务平台开拓 租售业务 合计业务考核 100% 海悦蓝庭租售业 务开展 1、梳理现有房源情况； 2、结合“租 售+物业”模式开展租售业务 100% 都汇里租售业务 开展 1、按交房时间截点进驻都汇里 2、人 员招聘 3、 100% 外拓业务模式运 行 。
22、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：海海悦悦蓝蓝庭庭 序号成本项目预算科目名称2013年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资870000.0035.25 2 节假日加班费 33455.731.36 3 年底双薪 72500.002.94 4 保险费 157254.486.37 5 公积金支出 17472.000.71 6 节假日福利 36000.001.46 7 餐费 155610.006.30 8 服装费 15816.000.64 9 教育培训 15000.000.61 10 通讯补贴、车费补贴 44400.001.80 11 行政费用 办公费5400.000.22 12市内交通费6000.000.24 13办公区域水电费24000.000.97 14会务接待费12000.000.49 15 通讯费及网络（办公室。
23、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：观观音音桥桥COSMOCOSMO 序号成本项目预算科目名称2014年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资1006800.0040.46%83900.00 2 节假日加班费 35844.041.44% 3 年底双薪 83900.003.37% 4 保险费 141529.035.69% 5 公积金支出 23587.200.95% 6 节假日福利 32400.001.30% 7 餐费 168480.006.77% 8 服装费 16000.000.64% 9 教育培训 13500.000.54% 11 行政费用 办公费4860.000.20% 12市内交通费9600.000.39% 13办公区域水电费24000.000.96% 宿舍费用60000.002.41%争取自备 14会务接待费6000.000.24% 15。
24、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：都都汇汇里里 序号成本项目预算科目名称2014年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资310800.0034.90 2 节假日加班费 11284.231.27 3 年底双薪 25900.002.91 4 保险费 44555.445.00 5 公积金支出 9206.401.03 6 节假日福利 10200.001.15 7 餐费 46800.005.26 8 服装费 6800.000.76 9 教育培训 4250.000.48 10 通讯补贴、车费补贴 6300.000.71 11 行政费用 办公费1530.000.17 宿舍费用36000.00 12市内交通费3600.000.40 13办公区域水电费9600.001.08 14会务接待费6000.000.67 15 通讯费及网络（办。
25、物物业业公公司司20142014年年度度收收益益分分析析表表 年年度度成成本本分分析析 名名目目总总成成本本人人事事费费用用占占比比行行政政费费用用能能耗耗费费用用维维修修费费用用外外委委损损耗耗 海悦蓝庭物业服务处2407185.381265116.7352.56%3890021480036000709315 观音桥COSMO物业服务处2488261.251522040.2761.17%11586022440044950410936 都汇里物业服务中心890501.30476096.0753.46%6153015720060024000 都汇里营销服务中心807770.30669741.5682.91%23850.00030000.0032400.00 合计6593718.223932994.6359.65%240140596400111。
26、总总收收益益分分析析 收收益益分分析析总总收收益益租租售售及及资资产产管管理理负负一一层层经经营营 总成本628894.51112419.01278257.94 总收入692,325.88135,895.68279360.00 2014年度收益分析63431.3723,476.671,102.06 1000000.00 500000.00 0.00 A Ax xi is s T Ti it tl le e 悦悦银银中中小小企企业业年年度度收收益益分分析析 总 租 负 微 餐 总成本628112 278118120 总收入692135 279135141 2014年度收益分析 63423, 1,117,21, 微微健健康康中中心心餐餐厅厅 118217.56120000.00 135,950.20141120.00 17,732.6321,120.00 1109。
27、物物业业公公司司20132013年年度度收收益益分分析析表表 年年度度成成本本分分析析 名名目目总总成成本本人人事事费费用用占占比比行行政政费费用用能能耗耗费费用用维维修修费费用用外外委委损损耗耗 海悦蓝庭物业服务处2468216.821424228.2157.70%5280010200024000729515 观音桥COSMO物业服务处2549986.231454162.1257.03%9110344420429449.96348000 都汇里营销服务中心834614.53900414.03107.88%174873.60地产支付2400.000.00 品牌支持费用200000.00质量认证、办公设备、服装品质提升及培训参观等团队打造（属地产专项支持费用） 合计6。
28、重庆邦和物业服务有限公司 2014年度重点工作计划 编号内 容考核标准考核时间牵头人 1装饰平台建立并实施全年销售额达900万2014.12.31 2海悦蓝庭物业服务主体更换完成更换工作2014.12.31 3物业公司资质升级为二级争取年度将物业三级升级至二级2014.12.31 4 微企年度入驻率95%，COSMO大厦 入驻率达到70% 微企入驻年底按面积核算达95%； 大厦入驻率年底按面积核算达70% 2014.12.31 公司审批签章重庆邦和物业服务有限公司 海海悦悦蓝蓝庭庭2014年年度度重重点点工工作作计计划划 序 号 年度重点工作 内容 季度重 点工作 内容 完成时间考核标准。
