公公共共设设备备借借用用台台账账 序序号号设设备备名名称称借借用用日日期期借借用用部部门门用用途途预预计计归归还还时时间间借借用用人人签签字字实实际际归归还还时时间间归归还还人人签签字字备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注：公共设备在被借用期间，借用人须妥善保管，如因个人保管不善造成设备丢失、损坏的，需照价赔偿或维修。公公务务车车辆辆改改革革联联系系单单 填表时间：2015年 月 日 （以下由申报人所在单位填写） 申报人姓名现单位 新任（免）职时间任（免）职文件号 配车适用标准 内部调整 新购 （有预算 无预算） 车补发放标准 元/月起始（终止）时间 申报人本人签字： （以下由总部人力资源部确认） 同意 不同意 其他意见： 审核人： （以下由总部总经理办公室确认） 同意 不同意 其他意见： 审核人： 说明： 1、上表中“配车适用标准”为车改方案中配备车辆领导及新成立公司适用；“车补发放标准”其他车改范围人员适用。 2、任、免职相关问题请联系总办办公公用用品品库库存存清清单单 盘 盘点点日日期期： 序序号号物物品品名名称称数数量量备备注注序序号号物物品品名名称称数数量量备备注注 119 220 321 422 523 624 725 826 927 1028 1129 1230 1331 1432 1533 1634 1735 1836 盘盘点点人人： 监监盘盘人人： 综综合合管管理理部部负负责责人人： 备注： 此表作为办公用品库存凭证，每月月底盘点，由办公用品管理员存档。办办公公用用品品领领用用登登记记表表 序序号号领领用用物物品品数数量量领领用用人人部部门门领领用用日日期期备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 备注：此表作为办公用品领用凭证，由办公用品管理员存档。司司机机前前台台服服装装领领用用签签收收表表 序号领用人领用明细签收人 1朱卫强 冬 装 ： 1 衣 +2 裤 春 秋 装 ： 1 衣 +2 裤 长袖衬衣3件短袖衬衣3件 2徐磊 冬 装 ： 1 衣 +2 裤 春 秋 装 ： 1 衣 +2 裤 长袖衬衣3件短袖衬衣3件 3史俊鸿 冬 装 ： 1 衣 +2 裤 春 秋 装 ： 1 衣 +2 裤 长袖衬衣3件短袖衬衣3件 4周国颖 冬 装 ： 1 衣 +2 裤 春 秋 装 ： 1 衣 +2 裤 长袖衬衣3件短袖衬衣3件 5张成 冬 装 ： 1 衣 +2 裤 春 秋 装 ： 1 衣 +2 裤 长袖衬衣3件短袖衬衣3件 6储非 冬 装 ： 1 衣 +2 裤 春 秋 装 ： 1 衣 +2 裤 长袖衬衣3件短袖印印章章外外借借台台帐帐 序序号号 印印章章外外借借审审批批表表编编 号号 外外借借日日期期归归还还日日期期外外借借印印章章名名称称印印章章类类别别外外借借人人（2 2人人以以上上）所所属属部部门门外外借借事事项项印印章章管管理理员员备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23后后勤勤物物品品库库存存台台账账 盘盘点点时时间间： 序序号号物物品品名名称称单单位位上上月月库库存存本本月月入入库库本本月月出出库库本本月月库库存存单单价价总总价价备备注注 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 盘盘点点人人： 监监盘盘人人 ： 综综合合管管理理部部负负责责人人： 备注：公司后勤物品需每月进行盘点，盘点结果报送综合管理部负责人。后后勤勤物物品品领领用用台台账账 序序号号后后勤勤物物品品名名称称单单价价领领用用数数量量总总价价领领用用人人部部门门领领用用时时间间申申请请单单号号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注：此表由礼品管理员进行登记，与礼品申请单一起作为领用凭证保存。后后勤勤物物品品领领用用申申请请单单 申申请请单单编编号号： 序序号号物物品品名名称称单单价价数数量量总总价价用用途途 备注： 1.物品领用必须事先申请； 2.领用1000元以内的物品，需部门负责人、综合管理部负责人审批； 3.领用1000元（含）以上的物品，需部门负责人、综合管理部负责人、总经理审批。 申申请请人人： 申申请请部部门门： 部部门门负负责责人人：综综合合管管理理部部负负责责人人： 总总经经理理：固固定定资资产产编编码码规规则则说说明明 资资产产类类别别资资产产代代码码（编编号号1 1级级科科目目）备备注注 房屋、建筑物01自持房屋 运输工具02自购车辆或长租（3个月以上）车辆等 办公家具 0301 桌子 0302 椅子 0303 柜子 0304 其它 办公电器04冰箱、消毒柜等 IT设备05电脑、打印机等 其它06不属于以上类别的资产 备注：公司固定资产编号由公司固定资产代码+流水号组成,中间以“-”进行连接。以上仅适用于办公用固定资产。 1. 编号一级科目：代表公司固定资产类别 ，属于固定资产的具体类别代码。 2. 编号二级科目：代表固定资产新新员员工工办办公公用用品品配配置置清清单单 序序号号物物品品名名称称数数量量单单位位备备注注 1文件栏1个 2文件夹2个 3记事本1本 4笔筒1个 5黑色水笔2支 6红色水笔1支 7荧光笔1支 8美工剪刀1把 9美工小刀1把 10直尺1把 11胶棒1个 12订书机1个 13钉书钉1盒 14计算器1个 15便利贴1本 16长尾票夹1盒 17回形针1盒 185M卷尺1把仅设计、工程系统配置 备注：此表作为办公用品领用凭证，由办公用品管理员存档。 签签收收人人： 日日期期：后后勤勤物物品品采采购购入入库库台台账账 序序号号后后勤勤物物品品名名称称 采采购购数数 量量 单单位位单单价价总总价价采采购购经经办办人人经经办办部部门门入入库库时时间间 后后勤勤物物品品管管理理员员 入入库库确确认认 行行政政负负责责人人 确确认认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 办办公公用用品品入入库库台台账账 序序号号采采购购物物品品数数量量金金额额日日期期经经办办人人 办办公公用用品品 管管理理员员 行行政政负负责责人人备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 备注：此表作为办公物物品品采采购购申申请请单单 序序号号采采购购物物品品单单价价数数量量单单位位申申请请总总价价备备注注 备注： 1、此表在办公用品/后勤用品采购前填写，费用报销时需复印件作为附件提交。 2、申请费用可以是确定价或暂估价，实际报销费用不得高于申请费用。 申请人： 部门负责人： 综合管理部负责人： 财务负责人： 总经理：有有偿偿用用车车申申请请单单 申请人部门/职务 用车时间年 月 日 时 至 时 行车路线由：经：至： 用车事由 行驶里程 起： 公里 止： 公里 本次行驶: 公里 （按 2元/公里 计费） 确认签字 司机： 年 月 日 申请人： 年 月 日 费用核定 元车管人员签字车车改改人人员员临临时时用用车车审审批批表表 申请人部门/职务 用车时间年 月 日 时 至 时 行车路线由：经：至： 用车事由 申请人签字 年 月 日 总经理审批 年 月 日
