1、部 年度人工成本预算表 序号职类人数项目2004年实际 1总经理 工资 奖金 补贴 保险 2专业总监 工资 奖金 补贴 保险 3高级经理 工资 奖金 补贴 保险 高级主任专业师 工资 奖金 补贴 保险 高级专业师 工资 奖金 补贴 保险 专业师 工资 奖金 补贴 保险 助理专业师 工资 奖金 补贴 保险 业务经理 工资 奖金 补贴 保险 职员 工资 奖金 补贴 保险 合计 工资0 奖金0 补贴0 保险0 总计0 2005年预算合计备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部 年度人工成本预算表 XX总部 年度人工成本预算表 名名 称称单单位位数数 据据 年度工资总额预算万元 年度补贴总额预算。
2、表一：2004年总部人力聘任补充计划 职位人员缺口供给来源补充方式人数到位所需时间招聘时间 职能总经理 1 内部 晋升 招聘 平调 外部招聘3个月2004年12月 专业总监 0 内部 晋升 招聘 平调 外部招聘 高级经理 2 内部 晋升1 招聘 平调 外部招聘1 2个月2004年12月 高级主任专业师 1 内部 晋升12004年12月 招聘 平调 外部招聘 高级专业师 1 内部 晋升12004年12月 招聘 平调 外部招聘1 2个月2004年12月 专业师 5 内部 晋升2 招聘 平调 外部招聘2个月2004年12月 助理专业师 0 内部 晋升 招聘 平调 外部招聘5 1个月2004年12月 业务经理 0 内部 晋。
3、人力规划报告人力规划报告 （集团与总部）（集团与总部） 深圳市东大博彦企业管理咨询有限公司深圳市东大博彦企业管理咨询有限公司 2004年年12月月 新鸿基地产集团 2 目录目录 一、前言一、前言 二、概述二、概述 1、人力规划的目的、人力规划的目的 2、人力规划制定的依据、人力规划制定的依据 3、人力规划制定的原则、人力规划制定的原则 4、人力规划制定的程序、人力规划制定的程序 三、现状分析三、现状分析 1、战略目标概述、战略目标概述 2、的管理模式、的管理模式 3、的组织与职位体系、的组织与职位体系 4、人力资源策略与目标、。
4、转转移移矩矩阵阵表表 职类/职 种 职能总经 理 专业总监 高级经理 高级主任 专业师 高级专业 师 专业师助理专业 师 业务经理 职能总经 理 0.95 专业总监0.050.85 高级经理0.050.8 高级主任 专业师 0.020.050.83 高级专业 师 0.020.050.78 专业师0.150.7 助理专业 师 0.4 0.40.1 业务经理0.050.050.050.8 职员0.05 职员流出 0.05 0.1 0.15 0.1 0.15 0.15 0.1 0.05 0.90.05 转转移移矩矩阵阵表表。
5、1 1、新新员员工工入入司司培培训训计计划划 类型 序号培训项目 培训时间培训累计 培训讲 师 12345678910 月 11 月 12课时课时 月月月月 月 月 月 月月月 新 员 工 入 司 培 训 1企 业 文 化 和 发展历史 424内部 2员 工 行 为 规 范与要求 212内部 3企 业 业 务 和 相 关 概 要 知 识 212内部 4员工礼仪212内部 5人 事 、 财 务 和 财 务 制 度 概要 16内部 6劳 动 安 全 制 度 16内部 7岗 位 职 责 培 训和指导 内部 8员 工 试 用 期 职 业 辅 导 计 划 内部 预算培训 备注（万）对象 -新员工 -新员工 -新员工 -新员工 -新员工 -新员工 。
6、xx总部2005年度人工成本预算表 名名 称称单单位位数数 据据 年度工资总额预算万元740 年度补贴总额预算万元74 年度保险总额预算万元66.6 年度福利总额预算万元59.2 年度奖金总额预算万元139 年度培训费总额预算万元28.00 年度招聘费总额预算万元10.00 年度其他费用总额预算万元22.20 年年度度人人力力成成本本总总额额万元1139.12 人力成本包括： 工资总额：指税前的工资总额； 补贴总额包括：膳食、交通、车辆、通讯、加班、置装、住房、环境等补贴； 保险总额包括：社保、商业保险（地区公司有为员工办理商业保险的，需要列入 保险总额。
7、表表一一：20042004年年总总部部人人力力配配置置计计划划 职位期初配置目标人员缺口 人员富裕 职能总经理671 专业总监440 高级经理11132 高级主任专业师121 高级专业师11121 专业师11165 助理专业师550 业务经理220 职员671 合计576811 表表二二：20052005年年总总部部人人力力供供求求平平衡衡计计划划 职位 期初人力转移结果配置目标期末人员缺口人员富裕 职能总经理77770 专业总监44662 高级经理131112121 高级主任专业师22220 高级专业师121215153 专业师161318185 助理专业师52997 业务经理22220 职员76882 合计68607979200 表表三。
