财务部薪酬绩效考核管理制度（共16套打包）

2.会计主管/财务经理岗位说明书 岗 位 会计主管/财务经理 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务总经理、集团分部经 理、区域经理 所辖人员 无 直接下级 各版块的会计、出纳、系统管理员、开票员、工资核算员、图章管理员等所有财务部 人员，酒店核数员、仓库员（省外） 本职工作 描述 负责审核会计凭证、总账、明细账及会计报表；审核工资发放的明细表及汇总表，建立 健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理；编制及有效控制公司 资金预算、费用预算等；负责财务系统管理、会计档案管理；管理财务部内部工资核算员岗位说明书 岗 位 工资核算员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 人 直接上级 财务主管/经理 所辖人员 无 直接下级 无 本职工作 描述 负责核算每月员工工资薪酬; 对人力资源部提供的考勤、奖罚、个税计算方法复核 维护; 负责与银行交接工资电子资料， 发放工资; 负责员工调职、 离职的工资结算； 服从上级交办的临时性工作 岗岗 位位 职职 责责 与与 绩绩 效效 标标 准准 工作职责描述工作职责描述 工作标准工作标准 考勤周期为每月 21 日次月 20 日 考勤周期为自然月 1. 复核每月人力资源部提 供的考勤、奖罚等资料的准 确财财务务部部绩绩效效考考核核表表( (工工作作业业绩绩指指标标) ) 部门:财务部岗位:房产公司出纳2009年度四季度姓名:皮旭前 序 号 项目名称项目定义或目标考评标准 标准 分值 职员 自评 经理 考评 核评说明及 改善建议 1 现金、银行存款收付凭证的 审核力度 审核收付款单据金额的准确性，审批手续的完整 性，确保收付的款项符合公司规定，保障公司资 金安全 1、审查确认后的收付凭证审批流程不完整一次扣5分； 2、审查确认后的收付凭证金额错误一次扣5分； 3、审查确认后的收付凭证所附原始单据不完整一次扣5分； 4、审查过程中发现差错XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 快递公司财务部管理制度 （附绩效考核表） 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 快递公司财务部管理制度 第一章 财务室管理制度 1：严格的遵守公司的各种规章制度，认真做好财务湘潭思宇装饰有限公司薪酬制度 薪酬体系 一、 总经办岗位编制及薪酬结构：(单位：元） 岗位名称 编制（人） 试用期薪酬 转正薪酬 备注 总经理 1 5000 副总 2 4000 营运总监 1 3800 合计 4 12800 二、提成方式： 2017年公司任务目标为2000万。 1、 总经理按公司总业绩的4‰ 2、 副总按公司总业绩（制安）的2‰ 3、 营运总监按公司总业绩（制安+主材）的3‰ 三、考核 1、公司当月定的目标任务量N>90%，总经理、营运总监提成比例的90%发放。 2、 公司当月定的目标任务量N>80%，总经理、营 房地产房地产集团集团 财务部绩效考核管理制度财务部绩效考核管理制度 流程编码 流程类型 核心业务流程 部门支持流程 编写部门 集团财务部 审批人 版本 修改情况 生效日期 V1.0V1.0 版 初稿（试行） 目录目录 1.总则. 2 1.1 目的 . 2 1.2 原则 . 2 1.3 适用范围 . 2 1.4 考核分工 . 2 2.考核对象及考核内容 . 2 3.考核内容解释 . 3 4.考核方法 . 6 4.1 对集团财务职能部门及部门负责人的考核 . 6 4.2 对集团财务职能部门员工的考核 . 6 4.3 对项目公司财务部及负责人的考核 . 7 4.4 对项目公司财务部员工的考核 . 8 5. 考核等级比例控制 季季度度绩绩效效考考核核表表 2010年度 四季度 项目公司:顺碧财务部 负责人: 附件三： 项目公司财务部及负责人考核表 项目公司: 顺碧财务部 负责人:0 考核时间: 2010年度四季度 目 录 1 评估指引 2 绩效考核汇总表 3 项目公司财务部评估表 4 年度重点工作计划 5 年度能力素质评价 6 年度工作总结 7 360度评估调查问卷 8 员工绩效考评汇总表 返回目录 碧碧桂桂园园集集团团项项目目公公司司财财务务管管理理工工作作评评估估指指引引 1.1.目目的的 明确各项目公司财务管理工作的重点，促进各公司发现自身财务管理的优缺点，便于总部对各公绩效考核管理制度 流程编码: 碧桂园集团 财务部绩效考核管理制度 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 目录 1.总则 3 1.1目的 3 1.2原则 3 1.3适用范围 3 1.4考核分工 3 2.考核对象及考核内容 3 3.考核内容解释 4 4.考核方法 5 4.1对集团财务职能部门及部门负责人的考核 5 4.2对集团财务职能部门员工的考核 6 财财务务部部绩绩效效考考核核表表(工工作作业业绩绩指指标标)部门:财务部岗位:房产公司出纳2009年度四季度姓名:皮旭前序号项目名称项目定义或目标考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及 改善建议1现金、银行存款收付凭证的审核力度审核收付款单据金额的准确性，审批手续的完整性，确保收付的款项符合公司规定，保障公司资金安全1、审查确认后的收付凭证审批流程不完整一次扣5分；2、审查确认后的收付凭证金额错误一次扣5分；3、审查确认后的收付凭证所附原始单据不完整一次扣5分；4、审查过程中发现差错加2分202登记现金、银行存款