1、8.图章管理员岗位说明书 岗 位 图章管理员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 人 直接上级 财务主管 所辖人员 无 直接下级 无 本职工作 描述 负责付款业务票据的审核；负责财务专用章、公司公章、合同专用章、发票专用章等的 管理；负责发票、收据及其他各类票据管理；完成上级主管交办的其他工作任务 岗岗 位位 职职 责责 与与 绩绩 效效 标标 准准 工作职责描述工作职责描述 （按重要性程度由上到下列出； ）（按重要性程度由上到下列出； ） 工作标准工作标准 1.负责审核付款凭证及原始凭证附件再加 盖“付讫”戳记，在支票上加盖相。
2、 xx 集团集团 财务部绩效考核管理制度财务部绩效考核管理制度 流程编码 流程类型 核心业务流程 部门支持流程 编写部门 集团财务部 审批人 版本 修改情况 生效日期 V1.0V1.0 版 初稿（试行） 目录目录 1.总则. 2 1.1 目的 . 2 1.2 原则 . 2 1.3 适用范围 . 2 1.4 考核分工 . 2 2.考核对象及考核内容 . 2 3.考核内容解释 . 3 4.考核方法 . 6 4.1 对集团财务职能部门及部门负责人的考核 . 6 4.2 对集团财务职能部门员工的考核 . 6 4.3 对项目公司财务部及负责人的考核 . 7 4.4 对项目公司财务部员工的考核 . 8 5. 考核等级比例控制 . 9 6. 绩。
3、1.会计岗位说明书（房产公司） 岗 位 会计 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1-2 直接上级 财务主管 所辖人员 无 直接下级 无 本职工作 描述 审核原始单据编制会计凭证；准确核算收入、成本费用、原材料、固定资产、待摊费用 等会计科目及时录制凭证；按时编制纳税申报表进行申报纳税；期末编制会计报表及财 务部要求的各类明细表；整理装订会计凭证负责会计档案保管；完成上级交办的其他任 务 岗岗 位位 职职 责责 与与 绩绩 效效 标标 准准 工作职责描述工作职责描述 工作标准工作标准 1. 审核原始单据编制会计凭证，负责会计 核算工。
4、工资核算员岗位说明书 岗 位 工资核算员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 人 直接上级 财务主管/经理 所辖人员 无 直接下级 无 本职工作 描述 负责核算每月员工工资薪酬; 对人力资源部提供的考勤、奖罚、个税计算方法复核 维护; 负责与银行交接工资电子资料， 发放工资; 负责员工调职、 离职的工资结算； 服从上级交办的临时性工作 岗岗 位位 职职 责责 与与 绩绩 效效 标标 准准 工作职责描述工作职责描述 工作标准工作标准 考勤周期为每月 21 日次月 20 日 考勤周期为自然月 1. 复核每月人力资源部提 供的考勤、奖罚等资料的准 确。
5、附件5： 员员工工业业绩绩改改善善表表 年度 改善期：从 年 月 日 到 年 月 日 部门: 姓名: 岗位: 编制指引: 1、本表的制定旨在帮助在季度（年度）业绩评估中得分为D档的员工设定业绩改善目标，从而适合当前的工作要求。 2、 若员工不接受改善计划，可以视为该员工自动放弃公司为其提供的改善机会。 3、改善期为三个月，在改善期结束前一周，主管对员业绩改善期内的工作业绩进行评估。 4、员工业绩改善期的综合评定得分最差为1分，最好为5分。 5、在业绩改善期初，双方就“改善项目”、“改善目标”以及“计划采取的行动”进行沟通并确认。
6、2.会计主管/财务经理岗位说明书 岗 位 会计主管/财务经理 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务总经理、集团分部经 理、区域经理 所辖人员 无 直接下级 各版块的会计、出纳、系统管理员、开票员、工资核算员、图章管理员等所有财务部 人员，酒店核数员、仓库员（省外） 本职工作 描述 负责审核会计凭证、总账、明细账及会计报表；审核工资发放的明细表及汇总表，建立 健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理；编制及有效控制公司 资金预算、费用预算等；负责财务系统管理、会计档案管理；管理财务部内部。
7、季季度度绩绩效效考考核核表表 2010年度 四季度 部门: 姓名: 岗位:出纳 考评人: 附件四： 项项目目公公司司财财务务部部各各岗岗位位考考核核表表 目 录 1 指标说明 2 绩效考核汇总表 3 日常工作重点考核 4 有效建议评价表 5 能力素质评价 6 360度评估 7 季度工作总结 8 员工年终业绩表 返回目录 碧碧桂桂园园集集团团项项目目公公司司各各岗岗位位员员工工考考核核指指引引 1.1. 目目的的 明确项目公司各财务岗位工作的重点，促进财务人员发现自身财务管理的优缺点，便于上级对公司财务各岗位财务工作的评估， 最终提高员工专业水平及管。
8、财财务务部部绩绩效效考考核核表表( (工工作作业业绩绩指指标标) ) 部门:财务部岗位:房产公司出纳2009年度四季度姓名:皮旭前 序 号 项目名称项目定义或目标考评标准 标准 分值 职员 自评 经理 考评 核评说明及 改善建议 1 现金、银行存款收付凭证的 审核力度 审核收付款单据金额的准确性，审批手续的完整 性，确保收付的款项符合公司规定，保障公司资 金安全 1、审查确认后的收付凭证审批流程不完整一次扣5分； 2、审查确认后的收付凭证金额错误一次扣5分； 3、审查确认后的收付凭证所附原始单据不完整一次扣5分； 4、审查过程中发现差错。
